泉州市方志委2017决算和“三公”经费公开
发布时间: 2018-07-31 【字体:


2017年度

 

泉州市方志委部门决算



目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-102017年度政府采购情况表

 


2017年度泉州市方志委决算说明 

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

市方志委的主要职责是:根据全国、全省、全市地方志事业发展“十三五”规划要求和地方志工作会议精神,围绕“五个泉州”建设,紧抓志鉴编修,按时序推进年度工作目标任务,地方志事业全面发展。

        (一)贯彻执行《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策,检查地方志工作法律法规在本行政区域实施情况,推动、督促全市地方志的编纂、管理和开发利用工作依法开展,向市政府提出对违法行为、事件的查处意见。

 (二)组织实施泉州市地方志工作规划。

 (三)组织、指导、督促、检查全市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县(市、区)和部门制订编纂方案并督促实施。

       (四)制定市级各类地方志文献编纂出版规范;组织业务培训。

 (五)推进地方志信息化建设,为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

 (六)收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究;开展对外、对台方志学术交流活动。

 (七)组织开发利用地方志资源

 (八)完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市方志委包括4个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

 人员编制数

 在职人数

 泉州市方志委

 全额核拨

         17

      17

 

三、部门主要工作总结    

  2017年,市方志委主要任务是:认真学习宣传贯彻党的十九大精神,根据全国、省、全市地方志事业发展“十三五”规划要求和地方志工作会议精神,围绕“五个泉州”建设,以志鉴编修为重点,紧扣“志、鉴、库、馆、网、刊、会、研、用、队”十个要素,按时序推进年度工作目标任务,地方志事业全面发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)学习领会党的十九大精神,狠抓宣传贯彻。开展多种多样学习宣传党的十九大精神系列活动。组织全体干部职工,在机关会议室集体收看党的十九大开幕式直播盛况;第一时间召开市方志委中心组学习会,传达学习《中共泉州市委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》,并研究提出市方志委贯彻十九大精神的初步意见。按照市委要求,市方志委三位处级干部参加全市领导干部学习贯彻十九大精神专题研讨班的学习培训,常务副主任张惠评在学习期间,以坚定文化自信,传承优秀传统文化为题接受媒体采访。

   (二)坚持依法治志,营造地方志良好工作环境。市方志委组织开展的下基层调研月,常务副主任张惠评带队到全市13个县级方志机构调研座谈,了解各地贯彻《条例》《规划》等地方志法规情况,并和当地党政领导沟通协调,进一步争取当地党委、政府的重视支持,以此推动地方志法规在各地的实施和一纳入,八到位的落实。

   (三)发挥职能优势,服务中心工作。按照市委、市政府一号工程工作部署配合做好古泉州(刺桐)史迹申遗档案的收集、整理工作任务;另外根据要求,从旧志古籍、地情书籍、地情数据库等资料中,整理出57份有关申遗点的史志资料和照片上报市海丝申遗办,较好地完成申遗点相关资料补充完善工作,并选派年鉴科科长谢晓艺同志到市申遗办参与具体申办工作。市申遗办在申遗工作取得阶段性成效后,特送来感谢信,感谢市方志委为申遗工作做的贡献。

   (四)采取多措并举,加快二轮修志。对已形成的《泉州市志》(续志)2000万字初稿,做好志稿分纂、统稿及总纂工作。为加强领导、提高编纂质量,经研究,成立总纂班子,聘请10多位修志专家,确定总纂分纂团队,明确岗位职责,为做好市志编修工作打下坚实基础。截至目前,共完成各部类分纂稿40余篇、总纂稿10余篇,共820万字左右,着手筹备召开第一次评稿会。

   (五)强化质量意识,全力打造精品年鉴。落实《年鉴》规划,树立精品意识,全面提升年鉴编纂进度和质量。年初,按照精品年鉴要求,精心编制《泉州年鉴》2017卷大纲,并以市委办和市府办名义印发至各承编单位,根据计划安排做好指导,按时完成191个单位承编任务。《泉州年鉴》及分册《泉州日记》已于年内正式出版。在2017年全国地方志优秀成果(年鉴类)评审中,我市选送的2016卷《德化年鉴》获得县级一等奖,《泉州年鉴》《石狮年鉴》分获地市级和县级三等奖;《德化年鉴》2017卷篇目还被列入中指办的试点单位。

   (六)开发利用地情,彰显资政教化。市方志委秉承要领导重视,首先要重视领导的工作理念,主动为新到任的市领导赠阅《泉州市志》等地情资料书籍,或以《方志快报》形式呈报有关信息,让市领导能够尽快全面了解泉州市情,为资政工作提供帮助。

   (七)加快平台建设,助推事业发展。重视现代传媒建设,泉州地情网站、泉州史志微信公众号信息推送和维护常态化。完成对泉州地情网库二期升级建设,网站开设网络互动交流平台,加强与网民及各个县(市、区)网络管理员的沟通联系。市方志委信息化工作获全国通报表彰。

   (八)加强自身建设,提升队伍素质。结合地方志工作实际,研究制定推进两学一做学习教育常态化制度化工作实施方案,明确具体的学习内容、学习任务和学习方式,做到年度有安排、月月有计划。积极开展精神文明创建活动,在被授予泉州市文明单位的同时,随即参与创建申报2017-2019年度市级文明单位活动。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市方志委年初结转和结余99.23万元,本年收入504.71万元,本年支出484.88万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余119.05万元。

(一)2017年收入504.71万元,比2016年决算数500.43万元,增加4.28万元,增长0.86%,具体情况如下:

1.财政拨款收入504.71万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出484.88万元,比2016年决算数475.06万元,增加9.82万元,增长2.07%,具体情况如下:

1.基本支出346.96万元。其中,人员支出302.07万元,公用支出44.89万元。

2.项目支出137.92万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

 4.经营支出0.00万元。

 5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出484.88万元,比上年决算数增加9.82万元,增长2.07%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)事业运行446.34万元,较上年决算数减少14.63万元,下降3.28%。主要原因是部分项目经费需跨年支付。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.19万元,较上年决算数增加24.19万元,增长100%。主要原因是新增机关社会养老保险缴费支出。

(三)事业单位医疗14.35万元,较上年决算数增加0.26万元,增长1.85%。主要原因是调资医保随增

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出346.96万元,其中:

(一)人员经费302.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款三公经费支出0.92万元,同比增长-80.58%。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2016年相比持平。

 (二)公务用车购置及运行费0.00万元。与2016年相比,增长-100.00%,主要是:公车改革,单位无公务用车。  

 (三)公务接待费0.92万元。主要用于考察调研、学习交流、业务检查指导等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数69人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长783.81%,主要是:因业务开展需要,考察调研、学习交流、业务检查指导等工作增多,来访人员增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出32.30万元,比上年决算数增长0%,主要是:机关行政经费为定额经费

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.19万元,其中:政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

 

     为提高二轮修志专项资金使用绩效,市方志委组织对2017年度二轮修志专项开展绩效评价。

 一、工作情况及成效

(一)专项基本情况

根据国务院《地方志工作条例》《福建省实施<地方志工作条例>办法》规定“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”“地方志每20年左右修一次。”第一轮《泉州市志》,上限不限,下限至1990年底,1985年始休,1999年出版,600万字,历时14年。目前正在编修的为第二轮《泉州市志》,上限1991年,下限2010年,全书篇目采用中编形式,卷章节体架构,共设64卷,设有总述、专记、大事记、分志各卷、附录、勘误补遗、索引、编后记等八大块,内容包含自然、经济、政治、文化、社会,涉及全市300多个单位,设计篇幅600万字,总册数5册。2012年底开始起草二轮《泉州市志》大纲,征询各方意见多次修改完善后,2014年分别获省方志委、市政府审批通过,2015年1月份,市委办、政府办联合印发《〈泉州市志〉(1991~2010)篇目大纲暨编纂任务分解表》,二轮市志正式开编。开编以来,300多个单位先后提交初稿2000多万字,市方志委组织专家审读承编单位初稿,做好审稿意见梳理和承编单位反馈工作;并按照志书体例和文字规范修改编辑,做好初稿编写和分纂、总纂工作及开展图片和人物征集工作。按照收集资料-撰写初稿阶段-审读初稿-指导修改-编纂初稿-分纂合成-总纂-评稿-修改完善-提交出版-修改完善-出版一系列志书编纂步骤,3年来共完成2000万字承编初稿、1600万字编纂初稿、800万字分纂稿、600万字总纂稿,2018年4月以市政府名义召开评稿会,评稿会后组织专家分类整理评议意见,并根据评议意见修订志稿,修改完善后年底提交省方志委审查验收,2019年提交出版。

(二)主要成效

严格按照专项资金管理办法使用,根据年初设定的目标任务,全年按自然、政治、经济、文化、社会部类为序完成800万字分纂稿,主要记录泉州1991—2010年20年间的历史发展进程,为各级领导的科学决策提供可靠依据,为各界人士提供全面、系统的地情服务,为编史、社会科学研究及各项建设事业服务,获得社会各界人士的好评。

二、存在的主要问题

(一)资金分配办法、标准的合理性方面。

管理制度尚未健全,业务管理制度不够完整。

(二)资金投向、方式、用途方面。

资金的使用主要在稿费及修志人员劳务费上,成本控制率有待加强。

(三)产出和效益方面。

因为志书量大,时间跨度大,涉及部门多,资料收集有难度,导致进度不够理想。

三、相关意见建议

完善管理制度,制定合法、合规、有效的业务管理制度,强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量;在今后的工作中,加强与各承编部门的沟通、指导,有效推进二轮修志工作, 加快二轮修志步伐,按照政府工作报告要求,《泉州市志》(续志)以年底出版为目标,倒排时序,强化效能问责,狠抓落实,务必按时完成二轮修志任务。同时抓好对下指导、督促,确保按省市政府要求,2017年基本完成、2019年全面完成《泉州市志》和各县(市、区)志的编纂任务。

          

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:    

      4-1 2017年度收支决算总表

      4-2 2017年度收入决算表

      4-3 2017年度支出决算表

      4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

        4 -5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

       4-8 2017年度政府性基金支出决算表

      4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

      4-10 2017年度政府采购情况表


附件1      
收支决算总表
编制单位:泉州市地方志编纂委员会   2017年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 504.71 一、一般公共服务支出 446.34
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 24.19
    九、医疗卫生与计划生育支出 14.35
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 504.71 本年支出合计 484.88
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 99.23       交纳所得税  
      基本支出结转 27.45       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 27.45       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 71.77       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 71.77     年末结转和结余 119.05
      经营结余         基本支出结转 0.02
            其中:财政拨款结转 0.02
          项目支出结转和结余 119.04
            其中:财政拨款结转和结余 119.04
          经营结余  
合计 603.93 合计 603.93

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

编制单位:泉州市地方志编纂委员会

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

504.71

504.71

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

466.17

466.17

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

466.17

466.17

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

466.17

466.17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.19

24.19

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.19

24.19

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

24.19

24.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.35

14.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

14.35

14.35

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

14.35

14.35

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

编制单位:泉州市地方志编纂委员会

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

484.88

346.96

137.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

446.34

308.42

137.92

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

446.34

308.42

137.92

 

 

 

2010350

  事业运行

446.34

308.42

137.92

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.19

24.19

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.19

24.19

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

24.19

24.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.35

14.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

14.35

14.35

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

14.35

14.35

 

 

 

 

 

 

附件4          
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:泉州市地方志编纂委员会 2017年度     金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 504.71 一、一般公共服务支出 446.34 446.34  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 24.19 24.19  
    九、医疗卫生与计划生育支出 14.35 14.35  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 504.71 本年支出合计 484.88 484.88  
           
年初财政拨款结转和结余 99.23 年末财政拨款结转和结余 119.05 119.05  
一、一般公共预算财政拨款 99.23     基本支出结转 0.02 0.02  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 119.04 119.04  
           
总计 603.93 总计 603.93 603.93  

附件5

 

 

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:泉州市地方志编纂委员会

 

2017年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

484.88

346.96

137.92

2010350

事业运行

446.34

308.42

137.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

24.19

24.19

 

2101102

事业单位医疗★

14.35

14.35

 

 

附件6

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:泉州市地方志编纂委员会

 

 2017年度

 

金额单位:万元

 

项    目

合     计 

 

 

 

经济分类 
科目编码

科目名称

 

 

 

合         计

484.88

 

 

 

301

工资福利支出

257.01

 

 

 

302

商品和服务支出

178.62

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

45.06

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

4.19

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

编制单位:泉州市地方志编纂委员会

 

2017年度

 

金额单位:万元

项    目

合     计 

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

合         计

346.96

302.07

44.89

301

工资福利支出

257.01

257.01

 

30101

  基本工资

57.15

57.15

 

30102

  津贴补贴

59.47

59.47

 

30103

  奖金

50.49

50.49

 

30104

  其他社会保障缴费

17.38

17.38

 

30106

  伙食补助费

4.69

4.69

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.19

24.19

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

43.64

43.64

 

302

商品和服务支出

40.70

 

40.70

30201

  办公费

0.59

 

0.59

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.17

 

0.17

30206

  电费

2.28

 

2.28

30207

  邮电费

3.98

 

3.98

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

4.67

 

4.67

30211

  差旅费

1.09

 

1.09

30212

  因公出国(境)费用 

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

0.25

 

0.25

30216

  培训费

2.71

 

2.71

30217

  公务接待费

0.88

 

0.88

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

1.32

 

1.32

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

14.59

 

14.59

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.16

 

8.16

303

对个人和家庭的补助

45.06

45.06

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

27.43

27.43

 

30312

  提租补贴

11.66

11.66

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.97

5.97

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

4.19

 

4.19

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

4.19

 

4.19

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:泉州市地方志编纂委员会

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

           
附件9          
部门决算相关信息统计表
编制单位:泉州市地方志编纂委员会   2017年度   金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 44.89
(一)支出合计 2 0.92 (一)行政单位 23  
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 24 44.89
  2.公务用车购置及运行维护费 4     25  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6   (一)车辆数合计(辆) 27  
  3.公务接待费 7 0.92   1.部级领导干部用车 28  
    (1)国内接待费 8 0.92   2.一般公务用车 29  
         其中:外事接待费 9     3.一般执法执勤用车 30  
    (2)国(境)外接待费 10     4.特种专业技术用车 31  
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12   (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13   (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     35  
  4.公务用车保有量(辆) 15     36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 9   37  
     其中:外事接待批次(个) 17     38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 69   39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。


附件10                        
政府采购情况表
编制单位:泉州市地方志编纂委员会     2017年度         金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合      计 1 4.38 4.38 4.38       4.19 4.19 4.19      
货物 2 4.38 4.38 4.38       4.19 4.19 4.19      
工程 3                        
服务 4                        
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
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